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主营业务成本6401个人往来科目还有其他科目,总账-用友U8

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问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中2月,主营业务成本6401个人往来科目还有其他科目,总账辅助、辅助和明细对账不平,如何处理? 用户数据较多,对账等操作时间较长;表示在3月修改过部分人员的部门,弹出的提示选择否;

原因分析:科目个人核算,本月修改了部门后对上月账导致不平衡,但客户实际业务以前部门数据不能转到新部门,只能对账不平衡无法修改

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解决方案:在用友U8V10.1erp系统中科目个人核算,本月修改了部门后对上月账导致不平衡,但客户实际业务以前部门数据不能转到新部门,只能对账不平衡无法修改

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-总账
问题现象 2月,主营业务成本6401个人往来科目还有其他科目,总账辅助、辅助和明细对账不平,如何处理? 用户数据较多,对账等操作时间较长;表示在3月修改过部分人员的部门,弹出的提示选择否;
问题原因 科目个人核算,本月修改了部门后对上月账导致不平衡,但客户实际业务以前部门数据不能转到新部门,只能对账不平衡无法修改
解决方案 科目个人核算,本月修改了部门后对上月账导致不平衡,但客户实际业务以前部门数据不能转到新部门,只能对账不平衡无法修改
提交时间 2015-11-26

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