成本与总账对账不平-用友U8

问题现象：在用友U8V12.0erp软件管理会计管理的成本管理模块中在产品成本汇总表余额与生产成本科目的借方余额核对有差异。

原因分析：非成本中心

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解决方案：在用友U8V12.0erp系统中两个模块相差4000多元。将材料及外购半成品耗用统计表和流水账核对，发现有一部分是生产技术部的材料出库，此部门未设置为成本中心，但单据制单时记入生产成本了。 与用户沟通，其表示将凭证删除，将此部分金额记入其他费用中。

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