6月份开始建账，其他应收款--个人科目设置的个人往-用友U8

问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中6月份开始建账，其他应收款--个人科目设置的个人往来，怎么录入6月份的期初余额与1-5月份的累计借方与累计贷方发生？

原因分析：在期初余额界面，双击以后，点击往来明细界面，增行录入期初往来明细汇总到辅助期初余额界面， 然后在辅助期初余额界面补录累计借与累计贷。如果这个人没有期初余额的话，往来明细中不需要录入，直接在辅助期初余额界面，增行输入对应的累计借、累计贷即可。

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解决方案：在用友U8V12.0erp系统中在期初余额界面，双击以后，点击往来明细界面，增行录入期初往来明细汇总到辅助期初余额界面， 然后在辅助期初余额界面补录累计借与累计贷。如果这个人没有期初余额的话，往来明细中不需要录入，直接在辅助期初余额界面，增行输入对应的累计借、累计贷即可。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

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