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存货与总账对账,结存能对上,但是借贷发生金额对不上-用友U8

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问题现象:在用友U8V11.1erp软件供应链管理的存货核算模块中11.1存货: 存货与总账对账,由于调拨单是按其他入库单、其他出库单制单的,存货与总账对账,结存能对上,但是借贷发生金额对不上?

原因分析:调拨生成的其他出入库单制单对方科目使用了存货科目

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解决方案:在用友U8V11.1erp系统中如果调拨生成的其他出入库单制单对方科目使用了存货科目,是会影响存货与总账对账。可以删除凭证后,选择按调拨单制单

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 供应链-存货核算
问题现象 11.1存货: 存货与总账对账,由于调拨单是按其他入库单、其他出库单制单的,存货与总账对账,结存能对上,但是借贷发生金额对不上?
问题原因 调拨生成的其他出入库单制单对方科目使用了存货科目
解决方案 如果调拨生成的其他出入库单制单对方科目使用了存货科目,是会影响存货与总账对账。可以删除凭证后,选择按调拨单制单
提交时间 2015-11-26

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