参照采购发票做付款申请单过滤不到记录-用友U8

问题现象：在用友U8V11.1erp软件供应链管理的销售管理模块中做了一张采购专用发票，是参照一张蓝字和红字入库单生成的，有6行记录，但是在参照采购发票做付款申请单时选择对应发票，只有两行记录，且数量与发票上的不一致

原因分析：应付有核销造成

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解决方案：在用友U8V11.1erp系统中应付有核销造成取消即可

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

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