本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计-用友U8

问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中14年1月做了一张凭证借 本年利润 贷 劳务成本，并且期间损益是12月一次性结转，目前还没有结转，现在拿本年利润科目的余额跟12月的利润表利润总额本年累计数对不上。

原因分析：类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。

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解决方案：在用友U8V12.0erp系统中如手工录入凭证借 本年利润 贷 劳务成本凭证，出现目前现象是正常的，类似以前年度损益调整业务，可直接调整到未分配利润中。

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