入库单和发票的供应商不一致怎么开票-用友U8

问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中供应商改了名字，之前入库单上的是A供应商，现在需要开发票是B供应商，怎么开发票？？

原因分析：直接不同供应商的结算

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解决方案：在用友U8V10.1erp系统中直接参照入库单开发票的时候，修改发票上的供应商为B即可。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：

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